场景：采购管理界面是我们系统采购商品的地方

设置：无

操作：采购管理-采购管理界面

流程：新增采购单→审核采购单→采购单入库

1.左侧展开高级搜索选项，展开后可以根据条件来进行搜索

2.新增/导入采购订单

添加或导入采购单成功后，采购单是待审核状态

 1）新增采购单：先填写采购单信息（红色星号字段必填）；然后添加采购商品信息（选择采购数     量、入库库位等，可查看合计后数量、进货价总价）

 2）导入采购单：按照固定的格式填写采购单并导入

3.审核

 1）采购单审核：

   如果采购单无误，点击“审核”，采购单状态变成已审核。采购单审核后，才可操作后续入库； 审核生效（所有已审核状态的采购单采购数量会累计到商品库存中的采购在途数量）

 2）采购单反审核：

   审核后的采购单，已审核还未收货时，可点击反审核，将已审核状态变为待审核待入库状态，此时可以修改采购单、修改采购商品

 3）采购单完成

   入库需要在库房管理模块下操作

     a.通过库房管理-入库管理-入库开单界面的新增入库选择采购单，选择商品，确认入库后，采购单会自动完成。

     b.通过手持PDA-入库开单-采购类型中引入采购单号，扫描对应条码和数量后，点击保存并审核，采购单会自动完成。

4.采购单管理各按钮说明：

 1）停止等待：

   采购单为已审核、部分入库的情况下，可以选择停止等待不再收货；停止等待后，可针对采购单所有商品新增退货

 2）取消采购：

   取消采购点击后可取消本次采购，当采购单处于未收货状态下即可操作；

   已取消后，该采购单不再涉及入库、结算，在已取消筛选条件下可操作恢复采购单；

 3）导出选中采购订单

 4）打印采购单

   模板样式在基本设置-可设计模板-采购单模板中设计，可设默认模板

 5）删除/修改

   在待审核状态的采购单，可单独删除、修改采购单，也可批量删除

 6）右上角，可按照条件搜索采购单信息，也可按照状态显示采购单